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Descrição
O curso aborda de forma prática os fundamentos do Controle Interno, a análise das Contas de Governo, a elaboração de Planos de Trabalho e os cuidados necessários em períodos eleitorais. O participante aprenderá como garantir a conformidade administrativa e contábil das ações públicas, respeitando a legislação e as normas dos órgãos de controle. Além disso, são apresentados exemplos e boas práticas para aprimorar a gestão pública com segurança e eficiência.
Tópicos do curso
1ª Linha de Defesa - Preventivos (Gestão Operacional)
COSO Framework: Regras Mundiais de Controle Interno
2ª Linha de Defesa - Funções de Supervisão e Conformidade
3ª Linha de Defesa - Auditoria Interna Independente
Integração e Sinergia entre as 3 Linhas de Defesa
Apoio Tecnológico e Inteligência Artificial
Conteúdo do Curso
1 Gestão de riscos: identificação, avaliação e tratamento de riscos nos processos
2 Mapeamento e otimização de processos de trabalho (fluxogramas, manuais.)
3 Criação e implementação de políticas e procedimentos claros
4 Treinamento e orientação de servidores sobre conformidade e riscos
5 Controles setoriais: almoxarifado, patrimônio, recursos humanos, frota, etc.
6 Conformidade nas Compras e Contratações
7 Ferramentas de comunicação e informação eficazes na prevenção
1 Os 17 Princípios e Respectivas Setorizações:
1.1 Ambiente de Controle
1.2 Avaliação de Risco
1.3 Atividades de Controle
1.4 Informação e Comunicação
1.5 Monitoramento
2 Base Essencial do Controle Interno:
2.1 Controles preventivos
2.2 Controles detectivos
2.3 Controles corretivos
3 Modelo das Três Linhas (IIA 2020)
4 Instrumentos Auxiliares de Controle:
4.1 Transparência
4.2 Conformidade (compliance)
4.3 Integridade
4.4 Corregedoria
4.5 Auditoria
4.6 Ouvidoria
4.7 Padronização de procedimentos (normativas, regulamentos, manuais...)
1 Função de monitoramento da adequação e eficácia dos controles internos
2 Supervisão de conformidade com leis e regulamentos (Compliance)
3 Alertar sobre questões emergentes e mudanças regulatórias
4 Elaboração e execução do Plano Anual de Controle Interno (PACI)
5 Metodologias de verificação, acompanhamento e auditoria (planejamento)
6 Acompanhamento da execução orçamentária e financeira (LDO, AFO, LRF)
7 Gestão de denúncias e ouvidoria como mecanismos de alerta
8 Promoção da melhoria contínua dos processos de governança e gestão de riscos
1 Princípios de independência e objetividade da auditoria interna
2 Funções e responsabilidades do auditor interno municipal
3 Planejamento e escopo do trabalho de avaliação da auditoria interna
4 Aplicação de processos sistemáticos e disciplinados de auditoria
5 Avaliação da eficácia da governança, gerenciamento de riscos e controles
6 Comunicação dos resultados à alta administração e ao corpo administrativo
7 Interação e coordenação com o Controle Externo (Tribunal de Contas)
8 Papel na promoção da transparência e accountability
1 Relatórios de auditoria e apontamentos (PCA - Prestação de Contas Anual)
2 Processo de recomendação e proposição de medidas corretivas
3 Monitoramento da implementação das ações corretivas (follow-up)
4 Gestão da informação e comunicação para a tomada de decisão
5 Tecnologia, ciência de dados e Inteligência Artificial (IA) no controle interno
6 Relacionamento informativo com o Ministério Público e Tribunais de Contas
7 Capacitação e desenvolvimento profissional dos agentes de controle
8 Métricas e avaliação de desempenho do S.C.I. como um todo
9 Riscos cibernéticos e segurança da informação no contexto das 3 linhas
1 Automação de rotinas financeiras na Tesouraria
2 Detecção de inconsistências financeiras
3 Chatbots e atendimento virtual
4 Machine learning contra fraudes
5 Pagamentos inteligentes e convênios
6 Conciliação e fechamento automatizado
7 Relatórios digitais e prestação de contas
8 Monitoramento em tempo real
9 Projeções com análise preditiva
10 Segurança e ética no uso de IA
11 Capacitação contínua em IA
Professores do Curso
Solange Apª de Oliveira Gonçalves
Professor Especialista
Marlon Stafin
Nilson Francisco Tognato
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