17 horas
Professores: Professor Especialista Professor Especialista Professor Especialista Professor Especialista Professor Especialista Professor Especialista
Docente:
1 Riscos nas Contratações:
a) Efetivos no ETP e TR
b) Pesquisa de preços e mapa
c) Documento de Formalização da Demanda
d) Matriz de Riscos
2 Incongruências na Gestão e Fiscalização de Contratos:
a) Efetivos em áreas técnicas
b) Segregação de funções
c) Legislações Proibitivas
d) Recebimento de bens
e) Capacidade técnica dos fiscais
f) Preparação de novos servidores
g) Falta de Minutas e modelos
3 Das Auditorias:
a) Independência, periodicidade e planejamento
b) Papel de Governança
c) Comissionados
d) Plano de Capacitação
e) Metodologia e propósito
f) Monitoramento e Relatórios
g) Normativas
h) Reforço no material humano
Vídeo Degustação:
1 Riscos globais
2 ESG (Environmental, Social and Governance)
3 Estratégia COSO e Matriz de risco
4 Etapas de implementação de gestão de riscos
5 Gestão de Risco III Linhas
6 Critérios de Gestão de Riscos x Compras Públicas
7 O Poder do Planejamento e Normatização
1 Previsão na Lei 14.133/21
2 Setor responsável pelas minutas
3 Momento de Preenchimento
4 Checklist de Documento de Formalização de Demanda (DFD)
5 Checklist em sede de ETP-Estudos Técnicos Preliminares
6 Checklist de Termo de Referência e Edital
7 Checklist de Minuta de Contrato
8 Checklist de Parecer jurídico
9 Checklist de Julgamento
10 Checklist de Gestão de Contratos
11 Checklist de Fiscalização/Recebimento
12 Checklist de Análise Preliminar de Auditoria
13 Tira dúvidas
14 Encerramento
2 Conceituação:
a) Auditoria
b) Inspeção
c) Fiscalização
d) Avaliação de resultados
3 Modalidades de Auditoria
a) Auditoria de Gestão
b) Auditoria de Sistemas
4 Processo de Auditoria
a) Instauração
b) Planejamento
c) Projeto de Auditoria
d) Matriz de Planejamento
e) Execução
f) Relatório
g) Acompanhamento
4 Gerenciamento e Avaliação de Riscos
5 Responsabilidades
6 Objetivo da Regulamentação
7 Plano Anual de Auditoria Interna
8 Cronograma de Trabalho
9 Objetos de Auditoria
10 Acompanhamento da Execução do Plano Anual de Auditoria Interna
11 Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna
12 Papéis de Trabalho de Auditoria Interna
1 Gestão e organização
2 Normatizações locais
3 Importância do acompanhamento e cumprimento
4 Gestor, gerente e fiscal do contrato
5 O acompanhamento pelo Contratante
7 Registro de ocorrências
8 Conclusão e recebimento
a) Vistorias
b) Termos oficiais (aceitação/rejeição)
8 Indicação de Providências corretivas
a) Reparação
b) Correção
c) Remoção
d) Reconstrução
e) Substituição
9 ChekList das Providências Preventivas
10 Levantamentos Preparatórios para Encerramento do Exercício
a) Contratos que ultrapassam o exercício
b) Serviços Continuados
c) Novas aquisições e contratações
d) Contratos celebrados com concessionários e permissionários de serviços públicos
e) Contratos de obras, serviços e materiais, em execução ou apenas formalizados
Professor Especialista
Acórdão 722/24: 25 Medidas para Evitar Irregularidades
COSO - Gerenciamento de Riscos
Gestão de Riscos nas Compras Públicas
Técnicas de Auditoria Interna (aula 01)
Técnicas de Auditoria Interna (aula 02)
Precauções na Gestão e Fiscalização de Contratos
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