Frotas e Almoxarifado

Conforme Regras do TCE

2017
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Painel: 1

Almoxarifado

Envolvimento com o Setor de Compras

Docente: Clayson do Nascimento Andrade

1 Na definição do objeto
2 Para corrigir deficiências nos Contratos
3 Alertando para o valor destoante com o de mercado
4 Para indicação de marca e homologação prévia
5 Na exigência da apresentação de amostra
6 Em separação indevida de lotes, ou vice-versa
7 Pela verificação da capacidade técnica do fornecedor
8 Por falta de cláusulas essenciais no edital/contrato
9 Pela não punição/aplicação de penas
10 Exigindo a indicação do fiscal nos contratos

Painel: 2

Gestão da Frota

nas Normas do TCE/PR

Docente: João Henrique Mildenberger

1 Apontamentos e responsabilizações:
a) Controle individual da frota: Acórdão nº 5594/16
b) Falta de alimentação do Sim Am: Acórdão nº 3652/2016
c) Incongruências entre o sistema local e o Sim Am: Acórdão nº 2852/2016
d) Preenchimento eficiente do Diário de Bordo: Acórdão nº 2502/2016
e) Pagamentos sem controle: Acórdão nº 1629/2016
f) Implantação de Setor de Gestão de Frotas: Acórdão nº 444/2016

2 Controle e responsabilizações identificadas pelo Proar:
a) Quantitativo e aplicação do Combustível: Acórdão nº 4559/16
b) Controle de Pneus: Acórdão nº 5594/16

3 Sistemas de controle/transparência exigidos pelo TCEPR:
a) Sim Am
b) Proar (IN 95/2014)
c) Licitações 
d) Contratos
e) Portal informação para todos
f) Portal da transparência local

4 As frotas no Sim Am do TCE/PR:
a) Cadastro de hodômetro e horímetro dos veículos próprios e de terceiros
b) Tipos de medidores de veículos e equipamentos
c) Consumo de combustível de veículos próprios e de terceiros
d) Estorno do consumo de combustível de veículos próprios e de terceiros
e) Entradas extraorçamentárias de combustíveis
f) Tipos de entradas de combustíveis
g) Saídas extraorçamentárias de combustíveis
h) Tipos de saídas de combustíveis
i) Estoque de combustível
j) Peças e serviços vinculados aos veículosk) Controles efetuados pelo TCE/PRl) Diário de bordo e documentos referentes as manutenções na frota.m) A Instrução nº 108/2015 do TCE/PRn) Procedimentoso) Acompanhamento remoto e o sistema de frotas

Painel: 3

Frota

Os Gastos de Acordo com o TCE/PR

Docente: Clayson do Nascimento Andrade

1 Compra de pneus (acórdão 1045/16)
2 Locação de veículos (Resolução 4123/05)
3 Compra de peças (acórdão 4739/15)
4 Terceirização dos serviços de manutenção (acórdão 3843/13)
5 Compra de veículos (proc. 470305/12)
6 Cartão combustível (processo 375631/09)
7 Falhas no edital (proc. 1045744/14)
8 Restrição de competição (proc. 12700/13 - acórdãos 300/2013 e 873/13)
9 Atestado de capacidade técnica (proc. 850625/15)
10 Capital social e garantia da proposta (proc. 651509/15)
11 Abertura das propostas (proc. 1139706/14)
12 Indícios de direcionamento (proc. 420000/13)
13 Aditivo contratual (proc. 38441/11)

Painel: 4

Almoxarifado

Cuidados e Controle de Funcionamento

Docente: Jonias de Oliveira

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Programação:

1 No recebimento do bem:
a) a correlação com o setor de compras
b) documentos necessários
c) comprovação dos quantitativos (m², un, mt, kg, m³, ml, etc.)
d) verificações qualitativas (marca proposta, condições, prazo de validade, etc.)
e) atestados 
f) responsabilizações

2 Com o armazenamento:
a) disposição (empilhamento, embalagens, etc.)
b) movimentação de cargas
c) manuseio de materiais
d) controle de qualidade
e) inventário físico
f) atualização e registros de estoque
g) reconciliações e ajustes
h) auditoria simplificada
i) segurança no almoxarifado
j) estudos de casos

3 Na Distribuição:
a) requisições e romaneios internos
b) formas de entrega
c) estudo de fluxo temporal 
d) processos de reposição 
e) comunicações prévias ao setor de compras
f) responsabilizações